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信息索引號 014040740/2018-00012 生成日期 2018-07-27 公開日期 2018-07-27
文件編號 公開時限 長期公開 發布機構 江陰市水利農機局
公開形式 網站、文件、政府公報 公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開 組配 財政信息
主題(一級) 財政、金融、審計 主題(二級) 財政 體裁 通告
關鍵詞 經濟,決算,財務 文件下載

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內容概述
江陰市水利農機局2017年度部門決算公開

 

 

第一部分 部門概況

一、          主要職能

二、          部門機構設置及決算單位構成情況

三、          2017年度主要工作完成情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、    收入支出決算總表

二、    收入決算表

三、    支出決算表

四、    財政撥款收入支出決算總表

五、    財政撥款支出決算表

六、    財政撥款基本支出決算表

七、    一般公共預算財政撥款支出決算表

八、    一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、    一般公共預算財政撥款三公經費、會議費、培訓費支出決算表

十、    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、            機關運行經費支出決算表

十二、            政府采購支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 部門概況

一、主要職能

1、負責貫徹實施國家和省、市有關水利農機方面的法律、法規、規章和方針政策,研究制定實施細則和具體規定,并監督實施。組織編制全市水利農機發展戰略、中長期規劃和年度計劃并組織實施,編制全市主要江河、灘涂、堤閘、港圩、涵洞及重大骨干水利農機工程項目的綜合規劃,制定水資源?;?、防洪、供水、節水、水土?;さ扔泄刈ㄒ倒婊?,并負責監督實施。組織有關國民經濟和社會發展規劃、城市總體規劃及重大建設項目所涉的水資源和防洪評價論證工作。

2、統一管理全市水資源及?;すぷ?。組織擬訂全市水資源中長期供求計劃、水量分配方案并監督實施;牽頭組織全市計劃用水、節約用水管理工作,擬訂全市節約用水政策,編制全市節約用水規劃,監督實施行業用水標準,指導和推動全市節水型社會建設工作;編制全市水資源?;す婊?;指導飲用水水源地?;すぷ?,按規定核準飲用水源地設置,指導地下水開發利用和地下水資源管理?;すぷ?;組織水功能區的劃分并監督實施,監測江河和地下水的水量、水質,審定水域納污能力,提出限制排污總量的建議,參與飲水區等水域的排污控制工作;指導入河排污口設置并參與水環境?;すぷ?;組織實施取水許可制度和水資源費征收制度,并發布全市水資源公報和水功能區水質監測報告。

3、組織指導水政監察和水行政執法工作。加強河道管理,查處各類涉水違法事件;協調并仲裁水事糾紛調處工作;負責長江采砂管理和監督檢查工作。

4、實施水利工程行業管理。組織指導全市各類水利設施、水域及其岸線的管理與?;すぷ?;負責全市河道、長江江陰段、河口、灘涂等水域管理及其岸線的治理與開發,負責市屬水利工程及流域性重要水利工程的運行和管理。

5、承擔全市水利固定資產投資工作。負責市(縣)以上財政性水利農機資金的計劃、使用、管理及內部審計監督工作;研究提出有關水利的價格、收費、稅收、信貸、財務等方面的建議;并研究水利農機投入機制和籌資措施。負責水利農機國有資產的監督管理工作。

6、指導全市水利基本建設工作。組織編制、審查市大中型水利基本建設項目建議書和可行性研究報告;負責對全市水利工程建設進行行業管理及市重點水利建設項目的組織實施和質量監督;依法負責水利農機行業安全生產工作。

7、負責指導全市農村水利工作。編制全市農村水利建設規劃,組織協調農田水利基本建設;指導圩區治理、節水灌溉、河道疏浚整治、農村飲水安全等工程建設與管理工作;指導全市農村橋梁的規劃建設與管理,以及農田灌排泵站規劃、改造和管理;指導農村水利社會化服務體系建設;指導全市水土保持和水土流失綜合防治工作,編制水土保持規劃,組織水土流失的監測和綜合防治。

8、負責全市防汛防旱指揮部的日常工作,承擔全市防汛防旱的組織協調和指導監督工作;負責全市防洪工程設施的規劃、建設與管理工作;對流域性河道和重要水利工程實施防汛抗旱調度;編制市防汛防旱應急預案并組織實施。

9、負責擬訂農機化政策制度、作業服務規范和重大技術措施;負責全市農機化發展的預測和統計工作,以及提供農機化信息服務;引導農機產品結構調整,提高農機化普及和應用水平。

10、負責全市農機服務體系建設工作。負責農機和農機服務市場的宏觀管理;參與全市農業規模經營、農業現代化試驗和區域開發工作;負責全市農機化項目庫建設和項目計劃的編報并組織實施;參與制定有關農機產品信貸、稅收和財政補貼政策;指導全市農機化生產和農機服務組織的服務、經營活動,協調和指導農機有組織的跨區作業。

11、組織實施農機安全監理工作。負責全市農機安全生產、安全技術檢驗、駕駛操作人員考試考核、核發牌證和安全教育工作;負責農機事故的調查處理工作;負責農機政策性保險、報廢更新的實施工作;負責農機用油需求預測、市場的監督協調工作;負責全市農機維修網絡建設和維修市場監管工作,以及全市農機及其配件供銷市場的監督檢查;參與調查分析和處理重大農機產品、商品質量事故;負責全市抗災救災農用機具用油計劃的申報、分配、監督工作,負責農用機具的調度。

12、組織指導水利農機科技工作和經濟交流合作。組織重大水利農機科學技術的研究和推廣;監督實施全市水利農機行業技術質量標準、規程、規范;負責引進水利農機裝備和農機技術的消化、吸收再創新及對外交流與合作工作;指導水利農機現代信息化建設和管理工作。

13、會同有關部門組織全市水利農機人才隊伍建設工作。擬訂水利農機隊伍發展規劃;負責全市水利及農機化技術教育培訓和水利農機行業職能技能鑒定、考核工作。

14、承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1、根據部門職責分工,市水利農機局(機關)設8個內設機構:

1)黨政辦公室。負責機關文電、會務、機要、檔案、保密、安全、信訪、信息宣傳、政務公開、人大提案、年鑒史志、后勤接待、行政事務協調工作;擬訂黨務、紀檢監察、政務信息化工作意見并組織實施,負責全系統行風建設,指導督查全系統安全生產;負責工會、婦聯、共青團工作;指導局屬單位信息化建設工作。

2)人事教育科(信息化辦公室)。負責機關并指導局屬單位的機構編制、人力資源、改革創新和離退休干部工作;配合做好組織及領導干部的考察工作;擬訂全市水利農機科技發展規劃、年度計劃和科技創新工作,指導全市水利農機系統科技人才工作;負責科研項目立項申報、跟蹤管理、成果推廣、水利農機行業專業技術職務申報評聘和教育培訓工作。

3)財務審計科。負責局機關的財務工作,指導本系統財務會計和內部審計工作;負責編制部門預算和專項資金計劃;負責市(縣)以上財政性水利農機資金的使用及監督管理;指導全市水利農機行業國有資產的監督和管理工作;指導局屬單位財務管理、內部審計工作。

4)水利建設科。編制全市水利發展戰略、中長期規劃、年度計劃工作;負責全市水利投資計劃的綜合平衡及全市水利基本建設項目招投標活動的監督管理工作;組織市重點水利工程建設,負責指導全市機電排灌、圩區建設、河道疏竣、河道長效管理、農橋改造和節水灌溉、水土保持等農村水利工作;負責全市水利基本建設的行業管理和驗收;負責水利工程建設項目的預審;負責指導全市水利建設安全生產和水利服務體系建設。

5)農機科。編制全市農機化發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃并組織實施;宣傳貫徹農機法規和政策,擬訂農機安全監理、維修、農機管理等方面的規章制度并組織實施;負責全市農業機械的推廣、應用、農機政策性保險、報廢更新、技術培訓、技術服務、農機維修網點建設和農機統計年報工作。負責農機及其服務市場的宏觀管理、農機專業服務合作社的建設;協調指導農機有組織地開展跨區作業;指導全市農機安全監理及農機安全長效管理工作;開展農機產品質量執法檢查,處理農機產品質量投訴。

6)水政水資源科(政策法規科、行政許可服務科)。編制水利法制建設規劃,指導全市水行政執法工作,承辦行政復議答復、行政應訴及普法宣傳教育工作;負責全市水資源統一管理、?;ず圖嘍焦ぷ?;負責全市計劃用水、節約用水管理工作;組織實施取水許可制度和水資源費征收制度;組織編制水資源?;?、應急水源規劃,并會同有關部門擬訂水量分配方案和水的中長期供求計劃;指導全市水政監察工作,歸口協調水事糾紛;負責長江采砂監管工作;依法查處水事案件,配合公安司法機關查處重大水事治安和刑事案件;按照文件規定與有關部門共同做好水利工程管理范圍內設置排污口的審核審批工作;發布全市水資源公報或簡報。

7)防汛防旱辦公室(工程管理科)。負責全市防汛防旱日常工作;編制全市防汛防旱應急預案,制訂防汛防旱工作計劃及具體實施方案;組織全市汛前大檢查,負責流域性工程的水情調度和控制;組織調度抗洪搶險救災的物資、設備,收集并整理雨情、水情、災情的統計工作,并及時反饋給上級或有關部門;負責全市各類水利設施、江河、水域及其岸線的管理與?;?;負責全市水利工程范圍內建設項目的審查及監督管理,指導全市水利工程的安全運行管理;擬訂全市重點水利工程的維修計劃并組織落實;指導全市直屬水利工程管理單位的業務工作。

8)河長制管理科。負責制定和落實河長制各項制度;交辦、督辦本級總河長、副總河長、河長及上級河長制辦公室確定的事項;組織召開本級河長制工作會議,并分解下達年度河長制工作任務;組織對下一級行政區域河長制工作進行指導檢查、考核、評價和重點事項協調;全面掌控全市河道管理狀況;負責本級河長制信息平臺建設,開展河道?;ば?;承擔其他河長制日常工作。

本部門下屬單位包括:白屈港水利樞紐工程管理處、江港堤閘管理處、水資源管理辦公室、河道管理處、防汛抗旱服務中心、重點水利工程建設管理處、農田水利建設管理處、農業機械化技術推廣服務中心、水利工程公司等9個直屬事業單位和15個鎮(街道)水利農機管理服務站。

2、從決算單位構成看,納入本部門2017年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計9家,具體包括:水利農機局本級、白屈港水利樞紐工程管理處、江港堤閘管理處、水資源管理辦公室、水政監察大隊、河道管理處、農機監理所、防汛抗旱服務中心、重點水利工程建設管理處。(備注:農機監理所和水政監察大隊于20179月劃出水利局,財政部門要求2017年度決算仍納入水利農機局范圍)

    三、2017年度主要工作完成情況

一、防汛防旱工作取得重大勝利。2017年汛期我市遭遇多次大暴雨襲擊,總降雨量1172.1毫米,較常年同期偏多65.4%。最高內河水位達到5.43米,再次刷新歷史極值,但由于防汛部署盡早落實到位、工程設施較好發揮效益、調度指揮科學快速有序,各鎮街均未出現嚴重受淹,受災情況相比往年大幅減少,取得了防汛防旱工作的重大勝利。一是汛前部署及早完成。根據省、無錫市防指工作部署,市防指立足于早,于2月初部署汛前大檢查,對排查出的5處險工險段,7座病涵、病閘、病站均于汛前整改到位并落實度汛預案,完成全市330余座大小排澇站的維護保養與調試運行,確保水利工程設施、設備完好。3月份開展河道專項整治,清除違章違建155處,有效保障河道行洪秩序,并于汛前調整市防汛防旱指揮部成員,組建防汛搶險隊伍179支,落實市鎮兩級防汛物資儲備。二是60項防汛應急工程及時投運。根據市委市政府必須解決易淹易澇問題的決策部署,我局全力以赴推進全市60項防汛應急工程建設,積極協調對接各相關部門,開辟綠色通道開展項目審批、招投標等工作,全力縮減項目前期工作時間,并實現掛圖作戰,提供一切有利條件,全力保障項目建設順利推進,確保了汛期及時投運,發揮效益,共新增排澇流量300余立方米每秒,擴大設防面積近11.5萬畝,有效提升區域防洪排澇能力。三是應急應對科學快速。汛期嚴格執行24小時領導帶班、值班制度,密切關注雨情水情工情。面對汛情,市防指及時啟動應急響應,科學調度水利工程,落實各項應急措施,派出工作組分赴各鎮街一線靠前指揮,有效控制險情。整個汛期,沿江水利樞紐引排水總計11.9億立方米(其中動力引排水2.9億立方米),全面發揮了水利工程的重大效益,守住了江陰澇水北排的重要生命線。四是查漏補缺全面開展。汛后迅速組織技術人員對全市各鎮街受淹情況開展技術勘察,分析受淹原因,并對各鎮街申報的防汛應急工程項目進行技術指導,組織專家組開展科學論證,進一步細化完善實施方案,因地制宜確定了201834項全市防汛應急工程,進一步優化區域防汛排澇設施,提升全市防御能力。

二、重點水利工程建設扎實推進。以加快推進重點水利項目為主要手段,持續完善水利基礎設施網絡,全年共完成水利投資11.5,土方355萬方。一是續建項目加快推進新溝河延伸拓浚河道工程基本完工,新溝口橋順利建成通車,于門橋工程完成進度30%。綺山應急備用水源地工程累計完成土石方300萬方,庫區工程完成進度66%,管網工程完成進度40%。完成58項水利防汛應急工程建設。中小河流治理重點縣綜合整治和水系連通三期長涇、馬鎮、文林、北漍4個項目區工程順利啟動建設。錫澄運河青陽段排澇泵(閘)站提標建設一期工程豆腐浜排澇閘站工程加快推進。北橫河整治東段工程開展管線遷改工作。新橋鎮圩區防洪排澇改造工程、2016年度鎮村河道輪浚及家河整治工程、華塘河整治工程順利完工。二是新開工項目啟動實施。江陰市河道環境綜合整治申港河、利港河、黃昌河、長壽河及新沙河5條河道工程完成可行性研究報告編制。長涇東南區域水環境整治一期工程順利啟動實施,二期、三期工程加快前期工作。2017年鎮村河道輪浚工程完成前期工作。三是前期項目積極籌備。錫澄運河擴大北排工程、老桃花港整治工程均已完成項目建議書批復,正在加快上報可行性研究報告。白屈港綜合整治工程、秦望山產業園水系調整、“河長制”管理視頻監控系統建設等項目加快推進前期調研論證。四是農田水利項目有序推進。完成2010—2012年中央財政小型農田水利重點縣增補項目及2016年度無錫市農田水利專項資金項目。白屈港灌區續建配套與節水改造增補項目加快推進?;平┮鄧圩酆細母?,出臺《江陰市農業水價綜合改革項目2018實施方案》及《水價核定辦法》《用水補貼和節水獎勵指導意見》,全年累計完成4963畝農田農業水價綜合改革?;櫓老绱逕甌?,成功創建水美村莊3個。

三、水生態環境治理成效顯著。以“河長制”為重要抓手,加強創新驅動,健全工作機制,各項管理全面提質增效,全市水生態環境持續向好。一是河長制管理提標升級。以市委市政府名義出臺《江陰市進一步深化河長制實施方案》,建立市鎮村三級河道河長制全覆蓋的管理體系,32名四套班子領導擔任全市38條骨干河道的市級河長,設鎮村級河長841名,出臺八項配套制度和《河長履職辦法》,修訂《河長制工作考核細則》,落實300萬河長制工作以獎代補年度專項資金。建立一河一檔一圖一表“四個一”管理模式,更新1636塊河長公示牌,完成38條骨干河道一河一策方案編制?;窈煤映ぱ埠勇鬧?,協調相關部門制定河道治理方案,并通過河長聯席會議、工作交辦單、聯系單等方式督促工作落實到位。加強督查與考核,在原有30條考核河道、68個考核斷面的基礎上增加8條河道和11個斷面,并將錫澄運河、張家港河等7條河道的水質目標由類提升至類。全年河長制考核斷面水質平均達標率為60.7%,較往年上升21個百分點,河道水質顯著改善。二是河道長效管護持續深化。完成水利部河湖管護體制機制創新試點及17條省骨干河道、27個閘站劃界工作?;剮羌逗擁來雌?,成功創建五星級河道1條,三星級河道2條。編制完成錫澄運河、青祝運河?;す婊?,結合全市“263”專項整治行動及全國文明城市創建,全面開展汛期清障、水葫蘆清理、水泥沉船打撈及漁網漁籪清理整治等專項行動,積極開展黑臭河道清淤疏浚,有效恢復河道自然稟賦。加強水文化遺產?;?,編制完成《江陰市水文化遺產調查報告》。三是水資源管理成效顯著。完成省水資源管理現代化試點自評估、省水生態文明城市試點創建中期自評估。萬元國內生產值用水量40.47立方米,相比往年下降7.2%,農田灌溉水有效利用系數0.66,順利完成省廳下達任務目標,南部地區地下水漏斗中心水位回升至45米,水資源節約利用效率提升。深入推進節水型社會建設,完成14項省、市級節水載體創建。水源地達標建設加快推進,長江窯港口水源地取水口遷建工程順利通水運行,肖山水源地達標建設完成取水口遷建工程初步方案審定。加快推進水功能區達標整治及方案編制,5個重點水功能區水質全部達標。

四、農業機械化建設再創佳績。緊扣省糧食生產全程機械化示范縣建設,加大政策扶持,推廣高新技術,強攻薄弱環節。一是糧食生產全程機械化建設順利完成。按照《江陰市稻麥生產周年技術路線》,圍繞“育秧中心”和“烘干中心”兩個“中心”項目創建,重點突破稻麥生產機械化種植,稻麥作物高效植保和糧食產地烘干三個薄弱環節,全年共建成育插秧中心和烘干中心32家。以8個農業核心示范方和10個糧食生產全程機械化整體推進示范點為核心樣板,輻射帶動11個鄉鎮創建糧食生產全程機械化示范鎮,順利通過無錫市考核驗收,糧食生產全程機械化水平達95.4%,實現了稻、麥兩大作物生產全程機械化,成功入榜全國第二批率先基本實現主要農作物生產全程機械化示范縣(市、區)名單。二是惠農扶持全面加強。全年農機化總投入3745萬元,發展各類農機具共462臺(套),其中新增乘坐式水稻插秧機63臺、旋耕播種機97臺、糧食烘干機72臺,有力補足糧食生產全程機械化建設薄弱環節。加強秸稈機械化還田宣傳推廣,狠抓關鍵環節作業管理,切實提高還田效率與質量,全年秸稈機械化還田面積25.98萬畝,還田率達91%,發放還田補助396萬元。三是農機服務優質高效。加強農機高效設施宣傳推廣與現場作業示范培訓,全年共舉辦育秧現場會、秸稈機械化還田現場會等農機現場會7場。積極組織各類技術和安全培訓,全年共舉辦各類技術培訓班37期,培訓1966人次,切實提高農機手的安全操作水平。農忙期間,為各類農機提供貼身式優質服務,全年共排除各類機械故障380多臺次,大修機器50多臺次,現場技術指導和技術培訓600多人次,有力保障農業生產不誤農時。四是安全監管保障有力。會同保險公司、中石化等單位送檢下鄉35天次,出動285人次,在各鎮街設立現場辦公點,一次完成機具檢審、拖拉機聯合收割機及駕駛人許可信息“三個一致”清查治理、機具和人員參保、農機通入網、雙優卡和跨區作業證發放等。全市農機上牌率、年檢率、駕駛員持證率分別達98.5%、95.1%、98.5%,持續保持較高水平。

 

 

第二部分  江陰市水利農機局2017年度部門決算表

2017年度市水利農機局部門決算公開表共12張,見附件。

 

第三部分  2017年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

市水利農機局2017年度收入 15402.76萬元、支出總計    15210.39萬元,與上年相比收、支總計各增加2803.71萬元和2671.02萬元,分別增長22.25%21.3%。主要原因是2017年度增加財政報賬項目資金1058.68萬元、目標績效獎獎金增加及機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費和住房公積金、住房補貼的調整。

(一)收入總計15402.76萬元。包括:

1.財政撥款收入15402.76 萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款, 與上年相比增加2803.71萬元,增長 22.25%。主要原因是2017年度增加財政報賬項目資金1058.68萬元、目標績效獎獎金增加及機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費和住房公積金、住房補貼的調整。

2.年初結轉和結余797.65萬元,主要為水利農機局機關上年結轉結余資金769.88萬元。

(二)支出總計15210.39萬元。包括:

1.科學技術(類)支出 10萬元,與上年相比增加10萬元,主要用于財政報賬類省級水利科技項目。

2.社會保障和就業支出(類)支出320.22萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險及職業年金繳費支出和大中型水庫移民后期補助資金。與上年相比增加317.94萬元,增長139.45%。主要原因是機關事業單位基本養老保險及職業年金繳費支出。

3.城鄉社區支出(類)支出282.23萬元,主要用于農機推廣。與上年相比增加164.02萬元,增長138.75%。主要原因是增加2017年農機化補助經費135.9萬元及增加財政報賬項目資金。

4.農林水支出(類)支出13853.32萬元,其中基本支出9566.2萬元,項目支出4287.12萬元,主要是用于9家預算單位的正常經費、單位專項經費和財政報賬制經費。與上年相比增加2002.89萬元,增長16.9%。其中基本支出增加734.42萬元,項目支出增加1268.47萬元。主要原因2017年度增加財政報賬項目資金。

5.住房保障支出(類)支出744.62萬元,主要用于單位職工的住房公積金、提租補貼和新職工購房補貼。與上年相比增加176.17萬元,增加30.99%。主要原因是單位職工住房公積金及補貼的調整。

6.年末結轉和結余990.02萬元,為單位結轉下年的項目支出結轉和基本支出結余。主要為水利農機局機關年末結轉和結余845.87萬元(含上年結轉和結余)和下屬事業單位年末結轉和結余144.15萬元。

二、收入決算情況說明

水利農機局本年收入合計15402.76萬元,其中:財政撥款收入15402.76萬元,占100%,其中包含259.34萬元政府性基金。

三、支出決算情況說明

水利農機局本年支出合計15210.39萬元,其中:基本支出10628.76萬元,占69.88 %;項目支出 4581.63萬元,占30.12%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

水利農機局2017年度財政撥款收、支總決算30613.15萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加2803.71萬元和2671.02萬元,增長22.25%21.3%。主要原因是2017年度增加財政報賬項目資金1058.68萬元、目標績效獎獎金增加及機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費和住房公積金、住房補貼的調整。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。市水利農機局2017年財政撥款支出   15210.39萬元,占本年支出合計的 100%。與上年相比,財政撥款支出增加 2671.02萬元,增長21.3%。主要原因是2017年度增加財政報賬項目資金1058.68萬元、目標績效獎獎金增加及機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費和住房公積金、住房補貼的調整。

水利農機局2017年度財政撥款支出年初預算為11965.72萬元,支出決算為15210.39萬元,完成年初預算的127.12%。決算數大于年初預算的主要原因是2017年度增加財政報賬項目資金1058.68萬元、目標績效獎獎金增加及機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費和住房公積金、住房補貼的調整。其中:

(一)科學技術(類)

1.應用研究(款)社會公益研究(項)。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因用于財政報賬類省級水利科技項目。

(二)社會保障和就業(類)

1.行政事業單位離退休支出(項)。年初預算為282.33萬元,支出決算為317.94萬元,完成年初預算的112.61%。決算數大于預算數的主要原因是2017年度機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費調整。

2.小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。年初預算為2.28萬元,支出決算為2.28萬元,完    成年初預算的 100%。

(三)城鄉社區支出(類)

1.城鄉社區環境衛生支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為282.23萬元。決算數大于預算數的主要原因是增加2017年農機化補助經費135.9萬元及增加財政報賬項目資金。

(四)農林水支出(類)

1.農業(項)。年初預算為232.03 萬元,支出決算為711.66萬元,完成年初預算的306.71%。決算數大于預算數的主要原因是增加科技轉化與推廣服務支出212.17萬元,農業生產支持補貼108.02萬元及其他農業支出136萬元。

2.林業(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.54萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是增加森林生態效益補償0.54萬元。

3.水利(項)。年初預算為9902.67萬元,支出決算為12544.7萬元,完成年初預算的126.68%。決算數大于預算數的主要原因是增加財政報賬項目資金。

4.其他農林水支出(項)。年初預算為565萬元,支出決算為596.42萬元。決算數與預算數基本持平。

(五)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(項)。年初預算為575.29萬元,支出決算為744.62萬元,完成年初預算的99.75%。決算數大于預算數的主要原因年度調整住房公積金、住房補貼。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

水利農機局2017年度財政撥款基本支出10628.76萬元,其中:

(一)人員經費6892.33萬元。主要包括:基本工資882.92萬元、津貼補貼547.33萬元、獎金1463.78萬元、其他社會保障繳費283.5萬元、伙食補助費33.71萬元、績效工資1221.23萬元、機關事業單位基本養老保險繳費308.46萬元,職業年金繳費9.48萬元,其他工資福利支出1045.7萬元、離休費30.19萬元、退休費270.56萬元、撫恤金2.45萬元、生活補助1.5萬元、醫療費11.23萬元、助學金1.1萬元、住房公積金453.83萬元、提租補貼192.23萬元,購房補貼99.19萬元、其他對個人和家庭的補助支出33.93萬元。

(二)公用經費3736.43萬元。主要包括:辦公費32.91萬元、印刷費11.32萬元、咨詢費14.34萬元、手續費0.11萬元、水費14.98萬元、電費52.13萬元、郵電費26.46萬元、物業管理費27.39萬元、差旅費10.62萬元、維修(護)費189.10萬元、租賃費0.03萬元、會議費9.87萬元、培訓費7.66萬元、公務接待費15.44萬元、專用材料費10.44萬元、專用燃料費0.37萬元,勞務費14.93萬元、委托業務費11.31萬元、工會經費57.48萬元、福利費5.96萬元、公務用車運行維護費46.46萬元、其他交通費用24.65萬元、其他商品和服務支出214.03萬元、辦公設備購置23.65萬元、專用設備購置27.6萬元、對事業單位補貼2887.19萬元。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。水利農機局2017年一般公共預算財政撥款支出14951.05萬元,與上年相比增加2532.17萬元,增長20.39%。主要原因是2017年度增加財政報賬項目資金1058.68萬元、目標績效獎獎金增加及機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費和住房公積金、住房補貼的調整。

水利農機局2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為11274.99 萬元,支出決算為  14951.05萬元,完成年初預算的132.6%。決算數大于年初預算的主要原因是2017年度增加財政報賬項目資金1058.68萬元、目標績效獎獎金增加及機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費和住房公積金、住房補貼的調整。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

水利農機局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出10628.76萬元,其中:

(一)人員經費6892.33萬元。主要包括:基本工資882.92萬元、津貼補貼547.33萬元、獎金1463.78萬元、其他社會保障繳費283.5萬元、伙食補助費33.71萬元、績效工資1221.23萬元、機關事業單位基本養老保險繳費308.46萬元,職業年金繳費9.48萬元,其他工資福利支出1045.7萬元、離休費30.19萬元、退休費270.56萬元、撫恤金2.45萬元、生活補助1.5萬元、醫療費11.23萬元、助學金1.1萬元、住房公積金453.83萬元、提租補貼192.23萬元,購房補貼99.19萬元、其他對個人和家庭的補助支出33.93萬元。

(二)公用經費3736.43萬元。主要包括:辦公費32.91萬元、印刷費11.32萬元、咨詢費14.34萬元、手續費0.11萬元、水費14.98萬元、電費52.13萬元、郵電費26.46萬元、物業管理費27.39萬元、差旅費10.62萬元、維修(護)費189.10萬元、租賃費0.03萬元、會議費9.87萬元、培訓費7.66萬元、公務接待費15.44萬元、專用材料費10.44萬元、專用燃料費0.37萬元,勞務費14.93萬元、委托業務費11.31萬元、工會經費57.48萬元、福利費5.96萬元、公務用車運行維護費46.46萬元、其他交通費用24.65萬元、其他商品和服務支出214.03萬元、辦公設備購置23.65萬元、專用設備購置27.6萬元、對事業單位補貼2887.19萬元。

九、一般公共預算財政撥款三公經費、會議費、培訓費支出情況說明

水利農機局2017 年度一般公共預算撥款安排的三公經費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占三公經費的0%;公務用車購置及運行費支出58.46萬元,占三公經費的 79.11 %;公務接待費支出15.44萬元,占三公經費的20.89%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費決算支出0萬元,完成預算的 0%。

2.公務用車購置及運行費支出58.46萬元。其中:

1)公務用車購置決算支出0 萬元,完成預算的 0%。

2)公務用車運行維護費決算支出 58.46 萬元,完成預算的78.61 %,比上年決算增加 1.92 萬元,基本與去年持平;決算數小于預算數的主要原因公車出行次數變少。公務用車運行維護費主要用于車輛的維修養護、油料及過路過橋費等。2017年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量24 輛。

3.公務接待費15.44 萬元。其中:

1)國內公務接待支出 15.44萬元,完成預算的 22.94 %,比上年決算減少13.85萬元,決算數小于預算數的主要原因是公務接待批次變少和標準降低。國內公務接待主要為接待上級條線部門和部分縣市水利、農機部門等。2017 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待156批次, 2140人次。

水利農機局2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出10.27 萬元,完成預算的 28.2 %,與上年支出基本持平;決算數小于預算數的主要原因預定的會議減少、會議規模和標準降低。2017 年度全年召開會議100個,參加會議 2190人次。主要為召開全市涉及防汛、水利規劃和建設、農機推廣和管理、水資源管理等方面的會議。

水利農機局2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出 16.11萬元,完成預算的86.61%,比上年決算增加10.4萬元;決算數小于預算數的主要原因部分培訓班沒有安排培訓。2017年度全年組織培訓25個,組織培訓437人次。主要為培訓基層單位職工和參加上級組織的培訓。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

水利農機局2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0萬元,本年收入決算259.34 萬元,本年支出決算   萬元,年末結轉和結余259.34 萬元。具體支出情況如下:

1.社會保障和就業(類)小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他小型水庫移民扶助基金支出(項)支出決算2.28萬元,主要是用于水庫移民扶助。

2城鄉社區支出(類)農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出(款)農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出(項)支出決算257.06萬元,主要是用于2017年農機化補助經費135.96萬元、農機化機具補助和秸稈還田審核經費35.24萬元、農機補貼30萬元、核查經費22.08萬元及財政報賬項目經費33.78萬元。。

十一、機關運行經費支出決算情況說明

2017年本部門機關運行經費支出 3016.64萬元,比2016年減少708.94 萬元,降低19.29 %。主要原因是和去年相比統計范圍不一致,其中:辦公費減少12萬元,印刷費減少5萬元,電費減少31萬元,郵電費減少12萬元,物業管理費減少25萬元,維修費減少87萬元(維修經費減少),會議費減少7.67萬元,公務接待費減少17.21萬元,委托業務費減少13.92萬元,工會經費減少37.07萬元,公務用車運行維護費減少54.69萬元,其他交通費用減少54.69萬元、其他資本性支出減少11.11萬元,其他商品和服務支出減少274萬元及對事業單位的補貼減少51.41萬元等。

十二、政府采購支出決算情況說明

2017年度政府采購支出總額182.28萬元,其中:政府采購貨物支出50.13萬元、政府采購工程支出49.14萬元、政府采購服務支出83萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額50.13   萬元,占政府采購支出總額的27.5 %。

十三、其他重要事項說明

(一)國有資產占用情況

截至20171231,本部門共有車輛24輛,其中,一般公務用車21輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車2輛。

(二)預算績效評價工作開展情況

本部門2017年度共2個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計930萬元。

(三)國有資本預算收支決算情況

本部門2017年度國有資本經營預算收入決算0 萬元,比2016年增加(減少)0 萬元,增長(降低)0 %。本部門無國有資本經營收入。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、三公經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十七、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前,“機關運行經費暫指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

 

 

 

 

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