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信息索引號 014040740/2017-00019 生成日期 2017-07-28 公開日期 2017-07-28
文件編號 公開時限 長期公開 發布機構 江陰市水利農機局
公開形式 網站、文件、政府公報 公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開 組配 財政信息
主題(一級) 財政、金融、審計 主題(二級) 財政 體裁 通告
關鍵詞 決算,財務,會計,公開 文件下載

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內容概述
2016年度江陰市水利農機局部門決算公開內容

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成情況

三、2016年度主要工作完成情況

第二部分  水利農機局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、機關運行經費支出決算表

十二、采購情況表

十三、全口徑“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

第三部分  水利農機局2016年度部門決算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

1、負責貫徹實施國家和省、市有關水利農機方面的法律、法規、規章和方針政策,研究制定實施細則和具體規定,并監督實施。組織編制全市水利農機發展戰略、中長期規劃和年度計劃并組織實施,編制全市主要江河、灘涂、堤閘、港圩、涵洞及重大骨干水利農機工程項目的綜合規劃,制定水資源?;?、防洪、供水、節水、水土?;さ扔泄刈ㄒ倒婊?,并負責監督實施。組織有關國民經濟和社會發展規劃、城市總體規劃及重大建設項目所涉的水資源和防洪評價論證工作。

2、統一管理全市水資源及?;すぷ?。組織擬訂全市水資源中長期供求計劃、水量分配方案并監督實施;牽頭組織全市計劃用水、節約用水管理工作,擬訂全市節約用水政策,編制全市節約用水規劃,監督實施行業用水標準,指導和推動全市節水型社會建設工作;編制全市水資源?;す婊?;指導飲用水水源地?;すぷ?,按規定核準飲用水源地設置,指導地下水開發利用和地下水資源管理?;すぷ?;組織水功能區的劃分并監督實施,監測江河和地下水的水量、水質,審定水域納污能力,提出限制排污總量的建議,參與飲水區等水域的排污控制工作;指導入河排污口設置并參與水環境?;すぷ?;組織實施取水許可制度和水資源費征收制度,并發布全市水資源公報和水功能區水質監測報告。

3、組織指導水政監察和水行政執法工作。加強河道管理,查處各類涉水違法事件;協調并仲裁水事糾紛調處工作;負責長江采砂管理和監督檢查工作。

4、實施水利工程行業管理。組織指導全市各類水利設施、水域及其岸線的管理與?;すぷ?;負責全市河道、長江江陰段、河口、灘涂等水域管理及其岸線的治理與開發,負責市屬水利工程及流域性重要水利工程的運行和管理。

5、承擔全市水利固定資產投資工作。負責市(縣)以上財政性水利農機資金的計劃、使用、管理及內部審計監督工作;研究提出有關水利的價格、收費、稅收、信貸、財務等方面的建議;并研究水利農機投入機制和籌資措施。負責水利農機國有資產的監督管理工作。

6、指導全市水利基本建設工作。組織編制、審查市大中型水利基本建設項目建議書和可行性研究報告;負責對全市水利工程建設進行行業管理及市重點水利建設項目的組織實施和質量監督;依法負責水利農機行業安全生產工作。

7、負責指導全市農村水利工作。編制全市農村水利建設規劃,組織協調農田水利基本建設;指導圩區治理、節水灌溉、河道疏浚整治、農村飲水安全等工程建設與管理工作;指導全市農村橋梁的規劃建設與管理,以及農田灌排泵站規劃、改造和管理;指導農村水利社會化服務體系建設;指導全市水土保持和水土流失綜合防治工作,編制水土保持規劃,組織水土流失的監測和綜合防治。

8、負責全市防汛防旱指揮部的日常工作,承擔全市防汛防旱的組織協調和指導監督工作;負責全市防洪工程設施的規劃、建設與管理工作;對流域性河道和重要水利工程實施防汛抗旱調度;編制市防汛防旱應急預案并組織實施。

9、負責擬訂農機化政策制度、作業服務規范和重大技術措施;負責全市農機化發展的預測和統計工作,以及提供農機化信息服務;引導農機產品結構調整,提高農機化普及和應用水平。

10、負責全市農機服務體系建設工作。負責農機和農機服務市場的宏觀管理;參與全市農業規模經營、農業現代化試驗和區域開發工作;負責全市農機化項目庫建設和項目計劃的編報并組織實施;參與制定有關農機產品信貸、稅收和財政補貼政策;指導全市農機化生產和農機服務組織的服務、經營活動,協調和指導農機有組織的跨區作業。

11、組織實施農機安全監理工作。負責全市農機安全生產、安全技術檢驗、駕駛操作人員考試考核、核發牌證和安全教育工作;負責農機事故的調查處理工作;負責農機政策性保險、報廢更新的實施工作;負責農機用油需求預測、市場的監督協調工作;負責全市農機維修網絡建設和維修市場監管工作,以及全市農機及其配件供銷市場的監督檢查;參與調查分析和處理重大農機產品、商品質量事故;負責全市抗災救災農用機具用油計劃的申報、分配、監督工作,負責農用機具的調度。

12、組織指導水利農機科技工作和經濟交流合作。組織重大水利農機科學技術的研究和推廣;監督實施全市水利農機行業技術質量標準、規程、規范;負責引進水利農機裝備和農機技術的消化、吸收再創新及對外交流與合作工作;指導水利農機現代信息化建設和管理工作。

13、會同有關部門組織全市水利農機人才隊伍建設工作。擬訂水利農機隊伍發展規劃;負責全市水利及農機化技術教育培訓和水利農機行業職能技能鑒定、考核工作。

14、承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成情況

江陰市水利農機局實行財政部門決算的部門和單位有:水利農機局(機關)、白屈港水利樞紐工程管理處、江港堤閘管理處、水資源管理辦公室、水政監察大隊、河道管理處、農機監理所、防汛抗旱服務中心、重點水利工程建設管理處等九個單位。

三、2016年度主要工作完成情況

一、常備不懈,科學防范,防汛防旱工作應對有力。按照“安全第一、常備不懈、以防為主、全力搶險”的工作要求,我市嚴格落實上級防指各項決策部署,及早啟動水利工程汛前大檢查,完成全市330余座排澇站的維修養護與調試運行,對查出的險工隱患汛前全部整改落實到位。全年共落實長江堤防、沿江閘站等的維修養護、除險加固項目31項,投入資金1446萬元,確保了長江防線安全無虞。2016年汛期,受梅雨帶及多個臺風外圍影響,我市遭遇多次強降雨的襲擊,總降雨量達1402.7毫米,約為常年同期的2倍,其中梅雨期長29天,梅雨量617.8毫米,較常年偏多148.5%,強降雨期間內河最高水位一度達到5.34米,再次刷新歷史極值。汛后針對各地出現的受淹情況,經全面排查梳理、實地勘察、科學論證,最終確定了覆蓋全市15個鎮(街)的60項防汛應急工程,總投資約10.4億元。

二、科學規劃,統籌部署,水利工程建設扎實推進。2016年共實施重點水利工程建設16項,完成總投資10.42億元(含征地拆遷)。一是新溝河延伸拓浚工程。2016年度實施方案完成工程進度95%,橋梁施工標新溝口橋工程完成進度98%,南閘、月城、青陽三個鎮(街)的民房企業拆遷工作完成98%,橋梁施工標于門橋工程、漕河施工標及新溝河南閘段河道工程全面啟動建設,完成投資5億元(含征地拆遷)。二是綺山應急備用水源地工程。完成庫區土石方240萬方,庫區主體工程完成進度56%(含征地拆遷),完成投資1.05億元。三是中小河流治理重點縣綜合整治及水系連通試點項目。完成二期工程峭岐、祝塘兩個項目區建設,共治理河道15條,疏浚長度15.68 公里,建設護岸 11.71 公里,完成投資6164.47萬元,三期工程長涇、馬鎮、文林、北4個項目區已完成實施方案審查。四是農田水利及維修養護工程。完成2015年度小型農田水利重點縣項目建設、2010-2012年中央財政小型農田水利重點縣結余資金增補工程、20152016年度中央財政農田水利維修養護工程。五是防洪排澇及河道工程。新橋鎮圩區防洪排澇改造主體工程、2015年度鎮村河道輪浚及防洪排澇改造工程基本完工;江港堤閘站維修加固工程完成進度90%, 2016年度鎮村河道輪浚及家河整治工程完成進度20%,錫澄運河青陽段排澇泵(閘)站提標建設工程部分泵站已啟動建設;錫澄運河擴大北排工程、老桃花港整治工程、北橫河整治工程、華塘河整治工程等項目全力開展前期工作,力爭早日啟動建設。

三、嚴控紅線,攻堅克難,省級雙試點建設全面發力。一是落實最嚴格水資源管理制度。健全涵蓋用水總量、用水效率、地下水管控及節水建設四大體系的“三條紅線”考核管控機制,全面完成南部四鎮地下水禁采封井工作,漏斗中心水位恢復至50米,地下水超紅線區域綜合整治取得階段性成效。完成省、無錫市節水載體創建11項。二是加強集中式飲用水源地達標建設及河流健康評估。認真貫徹落實省政府相關文件要求,強化部門聯動,多次組織召開達標建設任務推進會,加快沿江4個集中式飲用水源地達標整治建設進度,西石橋、小灣飲用水源地順利通過省廳專家組技術核查。加強水資源水質水量水位監測,定期發布監測通報,為水資源管理及市政府和相關部門決策提供科學依據。完成桃花港、利港河、青祝河3條河流健康評估,推進黃昌河、祝塘河、長壽河健康評估工作。三是全力推進雙試點建設驗收準備工作。組織編制《江陰市水資源管理現代化建設自評估》報告,完善指標支撐,全力做好驗收準備工作;完成水生態文明綜合示范基地建設,水生態文明城市試點建設中期自評估得分93.15分,基本達到水生態文明城市標準。

四、深化管理,強化執法,江河生態?;と嬪?。一是進一步深化“河長制”管理工作。修訂完善“河長制”管理考核細則和以獎代補資金管理辦法,將星級河道創建工作納入獎補范圍,進一步提升“河長制”管理積極性。二是河湖管護體制機制創新試點工作全面啟動。加快推進全國首批河湖管護體制機制創新試點縣(市)建設,制定出臺《江陰市河湖管護質量標準》,穩步推進水利工程確權劃界工作,錫澄運河劃界試點工作順利通過省廳驗收,張家港河水域岸線登記工作順利通過河海大學、無錫市水利局評審,其余17條河道、26座閘站的劃界任務以政府采購形式落實了實施單位,基本完成省水利廳下達的2016年劃界任務。三是切實加強江河專項執法。建成江蘇省長江河道采砂管理執法江陰基地一期工程并投入運行。全年共組織巡查3000余次,出動執法巡查人員8400余人次,查處各類水事違法行為35起。按照省廳統一部署,深入開展“護江—2016”和“汛期集中整治”等專項行動,共組織協調海事、公安部門開展大規模拉網式集中打擊行動10次,有效鞏固禁采成果和維護江河行洪秩序。四是水利管理體制逐步健全。省級農田水利設施產權制度改革和創新運行管護機制試點順利通過驗收?;平┮鄧鄹母?,組織專家組深入各鎮、各站廣泛開展調研,目前已完成農業水價綜合改革設計方案初稿,計劃于今年初報市政府批準后實施。五是水利信息化管理水平穩步提升。指導新橋、澄江、南閘、青陽水利農機站和徐霞客220畝現代農田區完成水利信息化建設。新增白屈港水利工程精細化運行管理系統軟件的研發,促進水利工程管理由粗放到規范、由規范向精細、由傳統經驗管理向現代科學管理轉變,加快推進水利工程管理現代化進程。承辦水利部科技推廣中心智慧水利信息化技術示范推廣宣傳培訓會,進一步擴大我市水利信息化技術示范推廣效應。六是安全生產實現常態化管理。嚴格落實安全生產工作責任制,實行“黨政同責”、“一崗雙責”,組織開展安全生產大檢查,水利工程建設實行全過程安全監督管理,深化農機行業打非治違,全年安全生產零事故。

五、示范引領,政策扶持,農機裝備水平持續提升。20168月,我市被確定為全省首批糧食生產全程機械化整體推進示范縣,按照促整體、補短板、提水平的建設要求,農機化工作明確發展目標,制定技術路線,農機裝備水平和農機化作業水平全面提升。一是全面落實各項惠農政策?;嵬脅普棵?,制定2016年度江陰市農機化發展補貼政策,全年農機化總投入2609萬元。協助農機手辦理政策性農機保險,省、市、鎮三級財政投入補貼資金88萬元。認真組織實施秸稈機械化還田工作,全市夏秋兩季秸稈機械化還田率達67%,按照省、市各10元每畝補貼標準,補貼資金明細已向全社會公示,其中夏季補貼資金已全部撥付到位。二是全面加快高新機具推廣應用。全年共報廢農機具142臺,更新各類農機具560臺(套)。其中新增大中型拖拉機49臺,聯合收割機45臺,水稻插秧機41臺,高效植?;?span>23臺,糧食烘干機82臺。三是切實完善農機后勤保障服務。以項目實施為重點,完成省農機三新工程“水稻生產關鍵環節機械化集成應用”項目的實施,成功申報省市級高效農業機械化項目及先進適用農機引進試驗示范項目共4個。全年共舉辦現場會、展示會以及各類技術培訓班39期,培訓人員2151人次??古┗萍既牖钅?、農機志愿服務進村入戶活動,為各類農機提供貼身式優質服務,全年共排除各類機械故障450多臺次,現場技術指導和培訓800多人次。四是鞏固提升農機監管水平,全年聯合公安交警部門出動517人次,檢查上道路拖拉機669臺次,糾正各類違反農業機械操作規程行為129起,免費檢驗農機具2202臺次,全年農田作業零責任事故。2016年,全市農機上牌率、年檢率、持證率分別達98.2%、93.1%、98.5%,農機化水平持續保持在90%以上。

六、從嚴治黨,嚴格管理,黨建工作不斷創新發展。一是突出思想建黨,從嚴治黨責任進一步落實。思想建設是黨的建設的首要任務。深入組織開展“兩學一做”學習教育活動,周密部署、精心安排,科學制定學習計劃,明確十項重點工作。組織開展“兩學一做”專題黨課及學習交流、家風家訓征集、“我身邊的共產黨員”攝影作品比賽等活動,深入開展系統“亮身份、樹形象、作表率”主題實踐活動,選樹基層10名“黨員示范崗”,“兩學一做”學教氛圍濃厚、成效明顯。二是突出隊伍建設,基層組織基礎進一步夯實。優化人才隊伍結構,全年共招錄引進事業工作人員3名。嚴格選人用人標準,規范選拔任用程序,全程紀實提拔基層干部6名。嚴肅換屆紀律,采用“雙推一選”辦法完成10個基層黨組織換屆選舉工作,進一步優化基層領導班子結構。三是突出監督管理,勤政廉政風氣進一步營造。實行黨風廉政建設責任清單制管理,制定落實局黨委“五張清單”和基層單位“四張清單”,認真抓好基層黨組織書記落實黨風廉政建設“第一責任人”職責,加強責任制工作考核,開展基層單位負責人述責述廉工作,推動黨風廉政建設“兩個責任”落實到位?;浜獻齪檬形詼膊熳槎暈揖值撤緦ㄉ璧難膊旃ぷ?。嚴格執行中央八項精神和省市委十項規定,開展作風建設專項檢查,規范公務接待、辦公用房、公務用車等管理,有效防止“四風”問題反彈。加強審計監督,對5個基層單位實施任中審計。組織開展“5.10思廉日”廉政警示教育活動,參觀警示教育基地,召開廉政警示教育大會,切實提高黨員干部廉潔從政意識。加大紀律審查力度,嚴肅查處違規違紀行為。四是突出作風效能,服務發展能力進一步增強。深入開展基層站公共服務標準化建設,進一步提升內部管理與服務效能?;諶胛沂腥拿鞒鞘寫唇üぷ?,擴大“農機服務”、“河道?;?rdquo;、“節水宣傳”3支志愿者服務隊。優化水行政審批程序,全年辦結審批事項2312件,按時辦結率100%。辦理人大建議、政協提案8件,人大代表、政協委員滿意率100%。依托“三走進三服務”、“12345”公共服務、“城市啄木鳥”等平臺,辦理群眾訴求138件,群眾滿意率100%。持續鞏固精神文明建設成果,今年我局再度獲得“江蘇省文明單位”稱號,基層單位中成功創建無錫市文明單位2家,江陰市文明單位20家?;菇岫怨步?、“基層黨員進社區”活動,與月城蔡莊村結對幫扶,提供幫扶資金23.8萬元。組織黨員積極參加文明勸導、義務獻血活動,認真落實“慈善一日捐”活動,共計捐款總額53200元。工會完成6個基層工會的換屆選舉工作,認真組織開展形式多樣的文體活動,積極參與首屆“江陰工匠”評比活動,高陽同志獲評我市首屆十大“江陰工匠”。團委以青年文明號創建為依托,強化理想信念教育,帶頭義務執勤,充分發揮青年志愿者作用,在創建文明城市中發揮主力軍作用。落實老干部各項政策待遇,切實關心老干部生活,真心真情做好老干部各項工作。學會不斷加強自身能力建設,強化服務理念,積極開展學術研討交流,以及軟科學課題研究,努力營造濃厚學術氛圍。組織開展國際檔案日宣傳活動,局機關檔案工作順利通過省三星級綜合檔案室復查。

第二部分 水利農機局2016年度部門決算表

(十三張報表見附件)

第三部分  水利農機局2016年度決算情況說明

、收入支出總體情況說明

水利農機局2016年度收入總計12599.05萬元、支出總計12539.37萬元,與上年相比收、支總計各增加 328.16萬元和267.43萬元,分別增長2.67%2.18%。主要原因是重點水利工程建設管理處單位性質變更、預算單位職工的因工未休年休假報酬和下屬單位增加專項資金。其中:防汛抗旱服務中心增加專項50萬元、水資源管理辦公室增加專項110萬元。

(一)收入總計12599.05萬元。包括:

1.財政撥款收入12599.05萬元,為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款12478.56萬元和政府性基金預算撥款120.49萬元,與上年相比增加478.19萬元,增長3.94%。主要原因是重點水利工程建設管理處單位性質變更、預算單位職工的因工未休年休假報酬和下屬單位增加專項資金。

2.年初結轉和結余777.26萬元,主要為水利農機局機關上年結轉基本支出結余資金。

(二)支出總計12539.37萬元。包括:

1.社會保障和就業支出(類)支出 2.28萬元,主要用于大中型水庫移民后期補助資金。與上年相比減少1.08萬元,減少32.14 %。主要原因是上年是兩年資金一次下達。

2.城鄉社區支出(類)支出118.21萬元,主要用于農機推廣。與上年相比增加112.45萬元。主要原因是上年是2014秸稈還田第三方核查經費5.76萬元,2016是安排的2015年農機化補助經費。

3.農林水支出(類)支出11850.43萬元,主要用于9家預算單位的正常經費和單位專項經費。與上年相比增加310.47萬元,增長2.69%。主要原因是重點水利工程建設管理處單位性質變更、預算單位年度職工的因工未休年休假報酬和下屬預算單位增加專項資金。

4.住房保障支出(類)支出568.45萬元,主要用于單位職工的住房公積金、提租補貼和新職工購房補貼。與上年相比增加減少 24.55萬元,減少4.14%。主要原因是在職人員當年退休。

5.年末結轉和結余836.94萬元,為單位結轉下年的項目支出結轉和基本支出結余。主要為水利農機局機關上年度基本支出結余769.87萬元和水資源管理辦公室項目支出結轉63.69萬元。

二、收入決算情況說明

水利農機局本年收入合計12599.05萬元,其中:財政撥款收入12599.05萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

水利農機局本年支出合計12539.37萬元,其中:基本支出   9400.23萬元,占74.96%;項目支出 3139.14萬元,占25.04%?;局С鮒饕?span>9個預算單位的正常經費支出,項目經費主要是9個預算單位的單位專項和政府專項支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

水利農機局2016年度財政撥款收入、支出總決算25138.42萬元。與上年相比,財政撥款收入、支出總計各增加478.19萬元,和393.08萬元,增長3.94%3.23%。主要原因是重點水利工程建設管理處單位性質變更、預算單位年度職工的因工未休年休假報酬和下屬單位增加專項資金。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。水利農機局2016年財政撥款支出12539.37萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加393.08 萬元,增長3.23%。主要原因是重點水利工程建設管理處單位性質變更、預算單位年度職工的因工未休年休假報酬和下屬單位增加專項資金。

水利農機局2016年度財政撥款支出年初預算為11968.63萬元,支出決算為12539.37萬元,完成年初預算的104.77%。決算數大于年初預算的主要原因是年內調整增加預算(預算單位職工的因工未休年休假報酬和預算單位增加的單位專項)。

(一)社會保障和就業支出(類)

1.小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。年初預算為2.28萬元,支出決算為2.28萬元,完成年初預算的 100%。

(二)城鄉社區支出(類)

1.農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出(項)。年初預算為 0萬元,支出決算為 118.21萬元,主要是年內調整增加的預算用于農機化補助項目,財政安排資金為農業土地開發基金。

(三)農林水支出(類)

1.農業(項)。年初預算為194.85萬元,支出決算為198.08萬元,完成年初預算的 101.65 %。決算數大于(小于)預算數的主要原因年內調整增加預算。事業運行178.94萬元和科技轉化與推廣服務19.14萬元。

2.水利(項)。年初預算為11203.96萬元,支出決算為11637.12萬元,完成年初預算的103.86%。決算數大于預算數的主要原因年內調整增加預算(預算單位職工的因工未休年休假報酬和預算單位增加的單位專項)。

3.其他農林水支出(項)。年初預算為 0萬元,支出決算為15.22萬元。決算數大于預算數的主要原因年內調整增加預算。

(四)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(項)。年初預算為569.82萬元,支出決算為568.44萬元,完成年初預算的99.75%。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

水利農機局2016年度財政撥款基本支出9400.23萬元,其中:

(一)人員經費5674.65萬元。主要包括:基本工資701.01萬元、津貼補貼352.82萬元、獎金858.17萬元、社會保障繳費323.85萬元、其他社會保障費110.99萬元、伙食補助費4.11萬元、績效工資1522.78萬元、其他工資福利支出878.43萬元、離休費28.84萬元、退休費285.09萬元、撫恤金0.54萬元、生活補助1.39萬元、醫療費11.80萬元、助學金0.55萬元、住房公積金346.14萬元、提租補貼137.01萬元、購房補貼85.30萬元、其他對個人和家庭的補助支出25.83萬元。

(二)公用經費3725.58萬元。主要包括:辦公費25.16萬元、印刷費11.14萬元、咨詢費11.29萬元、手續費0.07萬元、水費2.27萬元、電費31.69萬元、郵電費22.51萬元、物業管理費24.89萬元、差旅費12.74萬元、維修(護)費89.56萬元、租賃費2.28萬元、會議費11.6萬元、培訓費12.52萬元、公務接待費29.29萬元、專用材料費12.13萬元、勞務費15.72萬元、委托業務費、工會經費42.59萬元、福利費0.32萬元、公務用車運行維護費56.54萬元、其他交通費用66.52萬元、其他商品和服務支出288.31萬元、事業單位補貼2938.60萬元、辦公設備購置10.75萬元、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新5.55萬元、其他資本性支出1.57萬元。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。水利農機局2016年一般公共預算財政撥款支出12418.88萬元,與上年相比增加281.71萬元,增長2.32%。主要原因是重點水利工程建設管理處單位性質變更、預算單位職工的因工未休年休假報酬和預算單位增加專項資金。水利農機局2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 11968.63萬元,支出決算為12418.88萬元,完成年初預算的103.76%。決算數大于年初預算的主要原因是預算單位職工的因工未休年休假報酬和預算單位增加專項資金。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

水利農機局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出9400.23萬元,其中:

(一)人員經費5674.65萬元。主要包括:基本工資701.01萬元、津貼補貼352.82萬元、獎金858.17萬元、社會保障繳費323.85萬元、其他社會保障費110.99萬元、伙食補助費4.11萬元、績效工資1522.78萬元、其他工資福利支出878.43萬元、離休費28.84萬元、退休費285.09萬元、撫恤金0.54萬元、生活補助1.39萬元、醫療費11.80萬元、助學金0.55萬元、住房公積金346.14萬元、提租補貼137.01萬元、購房補貼85.30萬元、其他對個人和家庭的補助支出25.83萬元。

(二)公用經費3725.58萬元。主要包括:辦公費25.16萬元、印刷費11.14萬元、咨詢費11.29萬元、手續費0.07萬元、水費2.27萬元、電費31.69萬元、郵電費22.51萬元、物業管理費24.89萬元、差旅費12.74萬元、維修(護)費89.56萬元、租賃費2.28萬元、會議費11.6萬元、培訓費12.52萬元、公務接待費29.29萬元、專用材料費12.13萬元、勞務費15.72萬元、委托業務費、工會經費42.59萬元、福利費0.32萬元、公務用車運行維護費56.54萬元、其他交通費用66.52萬元、其他商品和服務支出288.31萬元、事業單位補貼2938.60萬元、辦公設備購置10.75萬元、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新5.55萬元、其他資本性支出1.57萬元。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

水利農機局2016 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中共85.83萬元,比上年減少32.56萬元,其中:因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出56.54萬元,占“三公”經費的65.87%,比上年減少12.75萬元;公務接待費支出29.29 萬元,占“三公”經費的34.16%,比上年減少19.81萬元。具體情況如下:

1. 公務用車購置及運行費支出56.54萬元。其中:

1)公務用車購置決算支出0萬元,完成預算的0 %。

2)公務用車運行維護費決算支出 56.54 萬元,完成預算的68.01%,比上年度減少12.75萬元,決算數小于預算數的主要原因公車出行次數變少。公務用車運行維護費主要用于車輛的維修養護、油料及過路過橋費等。2016年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量24輛,比上年度減少一輛,車輛保養護理費比上年有所減少。

2.公務接待費29.29萬元。其中:

1)國內公務接待支出29.29萬元,完成預算的 31.95%,比上年度減少19.81萬元。決算數小于預算數的主要原因公務接待批次變少和標準降低。國內公務接待主要為接待上級條線部門和部分縣市水利、農機部門等,2016 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待192批次,2801人次,比上年度減少32批次,246人次,接待批次及標準均有減少。

水利農機局2016 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出10.40萬元,完成預算的 32.5%,比上年度減少17.54萬元。決算數小于預算數的主要原因預定的會議減少、會議規模和標準降低。2016 年度全年召開會議98個,參加會議2847人次。主要為召開全市涉及防汛、水利規劃和建設、農機推廣和管理、水資源管理等方面的會議。

水利農機局2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出5.71萬元,完成預算的21.57%,比上年度減少19.04萬元。決算數小于預算數的主要原因部分培訓班沒有安排培訓。2016 年度全年組織培訓   32個,組織培訓251人次,比上年度減少培訓399人次。主要為培訓基層單位職工和參加上級組織的培訓。

十、全口徑“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

具體說明參照一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

十一、政府性基金預算收入支出決算情況說明

水利農機局2016年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入決算120.49萬元,本年支出決算120.49萬元,年末結轉和結余0萬元。具體支出情況如下:

1.社會保障和就業支出(類)小型水庫移民扶助基金及對應債務收入安排的支出(款)其他小型水庫移民扶助基金支出(項)支出決算2.28萬元,主要是用于水庫移民補助。

2.城鄉社區支出(類)農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出(款)農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出(項)支出決算118.21萬元,主要是用于2015年農機化補助經費。

十二、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出決算情況說明

2016年本部門機關運行經費支出3725.58萬元,比2015年減少84.25萬元,降低2.21 %。主要原因是:辦公費減少21萬元、印刷費減少6萬元、公務接待費減少20萬元、維修費減少25萬元和對事業單位補貼減少43萬元等。

(二)政府采購支出決算情況說明

2016年度政府采購支出總額254.22萬元,其中:政府采購貨物支出12.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出241.6萬元。

(三)國有資產占用情況

截至20161231日,本部門共有車輛24輛,其中,一般公務用車21輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車2輛。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從省級財政取得的財政撥款。

二、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

三、農林水支出(類)水利(款)支出中行政運行(局機關)、水利行業業務管理(事業單位)、水利執法監督(水政監察大隊)、水資源節約管理與?;ず退試捶尋才諾鬧С觶ㄋ試垂芾戇旃遙?、防汛(防汛抗旱服務中心)等預算單位的支出。

四、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

五、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

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