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信息索引號 014040740/2017-00003 生成日期 2017-02-09 公開日期 2017-02-09
文件編號 公開時限 長期公開 發布機構 江陰市水利農機局
公開形式 網站、文件、政府公報 公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開 組配 財政信息
主題(一級) 財政、金融、審計 主題(二級) 財政 體裁 公告
關鍵詞 統計,預算,財務 文件下載

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內容概述
2017年度市水利農機局部門預算公開

 

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

第二部分 市水利農機局2017年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金支出預算表

八、一般公共預算支出預算表

九、一般公共預算基本支出預算表

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 市水利農機局2017年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職能。

1、負責貫徹實施國家和省、市有關水利農機方面的法律、法規、規章和方針政策,研究制定實施細則和具體規定,并監督實施。組織編制全市水利農機發展戰略、中長期規劃和年度計劃并組織實施,編制全市主要江河、灘涂、堤閘、港圩、涵洞及重大骨干水利農機工程項目的綜合規劃,制定水資源?;?、防洪、供水、節水、水土?;さ扔泄刈ㄒ倒婊?,并負責監督實施。組織有關國民經濟和社會發展規劃、城市總體規劃及重大建設項目所涉的水資源和防洪評價論證工作。

2、統一管理全市水資源及?;すぷ?。組織擬訂全市水資源中長期供求計劃、水量分配方案并監督實施;牽頭組織全市計劃用水、節約用水管理工作,擬訂全市節約用水政策,編制全市節約用水規劃,監督實施行業用水標準,指導和推動全市節水型社會建設工作;編制全市水資源?;す婊?;指導飲用水水源地?;すぷ?,按規定核準飲用水源地設置,指導地下水開發利用和地下水資源管理?;すぷ?;組織水功能區的劃分并監督實施,監測江河和地下水的水量、水質,審定水域納污能力,提出限制排污總量的建議,參與飲水區等水域的排污控制工作;指導入河排污口設置并參與水環境?;すぷ?;組織實施取水許可制度和水資源費征收制度,并發布全市水資源公報和水功能區水質監測報告。

3、組織指導水政監察和水行政執法工作。加強河道管理,查處各類涉水違法事件;協調并仲裁水事糾紛調處工作;負責長江采砂管理和監督檢查工作。

4、實施水利工程行業管理。組織指導全市各類水利設施、水域及其岸線的管理與?;すぷ?;負責全市河道、長江江陰段、河口、灘涂等水域管理及其岸線的治理與開發,負責市屬水利工程及流域性重要水利工程的運行和管理。

5、承擔全市水利固定資產投資工作。負責市(縣)以上財政性水利農機資金的計劃、使用、管理及內部審計監督工作;研究提出有關水利的價格、收費、稅收、信貸、財務等方面的建議;并研究水利農機投入機制和籌資措施。負責水利農機國有資產的監督管理工作。

6、指導全市水利基本建設工作。組織編制、審查市大中型水利基本建設項目建議書和可行性研究報告;負責對全市水利工程建設進行行業管理及市重點水利建設項目的組織實施和質量監督;依法負責水利農機行業安全生產工作。

7、負責指導全市農村水利工作。編制全市農村水利建設規劃,組織協調農田水利基本建設;指導圩區治理、節水灌溉、河道疏浚整治、農村飲水安全等工程建設與管理工作;指導全市農村橋梁的規劃建設與管理,以及農田灌排泵站規劃、改造和管理;指導農村水利社會化服務體系建設;指導全市水土保持和水土流失綜合防治工作,編制水土保持規劃,組織水土流失的監測和綜合防治。

8、負責全市防汛防旱指揮部的日常工作,承擔全市防汛防旱的組織協調和指導監督工作;負責全市防洪工程設施的規劃、建設與管理工作;對流域性河道和重要水利工程實施防汛抗旱調度;編制市防汛防旱應急預案并組織實施。

9、負責擬訂農機化政策制度、作業服務規范和重大技術措施;負責全市農機化發展的預測和統計工作,以及提供農機化信息服務;引導農機產品結構調整,提高農機化普及和應用水平。

10、負責全市農機服務體系建設工作。負責農機和農機服務市場的宏觀管理;參與全市農業規模經營、農業現代化試驗和區域開發工作;負責全市農機化項目庫建設和項目計劃的編報并組織實施;參與制定有關農機產品信貸、稅收和財政補貼政策;指導全市農機化生產和農機服務組織的服務、經營活動,協調和指導農機有組織的跨區作業。

11、組織實施農機安全監理工作。負責全市農機安全生產、安全技術檢驗、駕駛操作人員考試考核、核發牌證和安全教育工作;負責農機事故的調查處理工作;負責農機政策性保險、報廢更新的實施工作;負責農機用油需求預測、市場的監督協調工作;負責全市農機維修網絡建設和維修市場監管工作,以及全市農機及其配件供銷市場的監督檢查;參與調查分析和處理重大農機產品、商品質量事故;負責全市抗災救災農用機具用油計劃的申報、分配、監督工作,負責農用機具的調度。

12、組織指導水利農機科技工作和經濟交流合作。組織重大水利農機科學技術的研究和推廣;監督實施全市水利農機行業技術質量標準、規程、規范;負責引進水利農機裝備和農機技術的消化、吸收再創新及對外交流與合作工作;指導水利農機現代信息化建設和管理工作。

13、會同有關部門組織全市水利農機人才隊伍建設工作。擬訂水利農機隊伍發展規劃;負責全市水利及農機化技術教育培訓和水利農機行業職能技能鑒定、考核工作。

14、承辦市政府交辦的其他事項。

 

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

一、加快防汛工程建設,健全防災減災工程體系。全力推進60項防汛應急工程建設,全市防汛應急工程是市委市政府審慎決策確定的,目前已全面啟動建設。

二、緊扣重點水利工程,整體提升基礎建設水平。今年全市重點水利工程建設計劃投資15.09億元。一是新溝河延伸拓浚工程。二是綺山應急備用水源地工程。三是中小河流治理重點縣綜合整治及水系連通試點三期工程。該工程涉及長涇、馬鎮、文林、北國四個項目區,共治理河道31條,疏浚長度49.51公里,四是市級重點水利工程續建及新開工項目。五是重點水利工程前期工作和項目論證?;估咸一ǜ壅喂こ?、錫澄運河擴大北排工程前期工作,確保今年啟動建設。

三、深化河長制管理創新,全面完成雙試點城市創建。

四、健全工程管理體制,著力激發行業內生動力。一是建立健全水利工程質量與安全監管體制。二是進一步深化水利管理體制改革。三是持續加強水行政執法力度。四是進一步加強智慧水利建設與管理。

五、轉變農機發展思路,實現糧食生產全程機械化。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

根據本部門的職責,市水利農機局(機關)設7個內設機構:

1、黨政辦公室。負責機關文電、會務、機要、檔案、保密、安全、信訪、信息宣傳、政務公開、人大提案、年鑒史志、后勤接待、行政事務協調工作;擬訂黨務、紀檢監察、政務信息化工作意見并組織實施,負責全系統行風建設,指導督查全系統安全生產;負責工會、婦聯、共青團工作;指導局屬單位信息化建設工作。

2、人事教育科(信息化辦公室)。負責機關并指導局屬單位的機構編制、人力資源、改革創新和離退休干部工作;配合做好組織及領導干部的考察工作;擬訂全市水利農機科技發展規劃、年度計劃和科技創新工作,指導全市水利農機系統科技人才工作;負責科研項目立項申報、跟蹤管理、成果推廣、水利農機行業專業技術職務申報評聘和教育培訓工作。

3、財務審計科。負責局機關的財務工作,指導本系統財務會計和內部審計工作;負責編制部門預算和專項資金計劃;負責市(縣)以上財政性水利農機資金的使用及監督管理;指導全市水利農機行業國有資產的監督和管理工作;指導局屬單位財務管理、內部審計工作。

4、水利建設科。編制全市水利發展戰略、中長期規劃、年度計劃工作;負責全市水利投資計劃的綜合平衡及全市水利基本建設項目招投標活動的監督管理工作;組織市重點水利工程建設,負責指導全市機電排灌、圩區建設、河道疏竣、河道長效管理、農橋改造和節水灌溉、水土保持等農村水利工作;負責全市水利基本建設的行業管理和驗收;負責水利工程建設項目的預審;負責指導全市水利建設安全生產和水利服務體系建設。

5、農機科。編制全市農機化發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃并組織實施;宣傳貫徹農機法規和政策,擬訂農機安全監理、維修、農機管理等方面的規章制度并組織實施;負責全市農業機械的推廣、應用、農機政策性保險、報廢更新、技術培訓、技術服務、農機維修網點建設和農機統計年報工作。負責農機及其服務市場的宏觀管理、農機專業服務合作社的建設;協調指導農機有組織地開展跨區作業;指導全市農機安全監理及農機安全長效管理工作;開展農機產品質量執法檢查,處理農機產品質量投訴。

6、水政水資源科(政策法規科、行政許可服務科)。編制水利法制建設規劃,指導全市水行政執法工作,承辦行政復議答復、行政應訴及普法宣傳教育工作;負責全市水資源統一管理、?;ず圖嘍焦ぷ?;負責全市計劃用水、節約用水管理工作;組織實施取水許可制度和水資源費征收制度;組織編制水資源?;?、應急水源規劃,并會同有關部門擬訂水量分配方案和水的中長期供求計劃;指導全市水政監察工作,歸口協調水事糾紛;負責長江采砂監管工作;依法查處水事案件,配合公安司法機關查處重大水事治安和刑事案件;按照文件規定與有關部門共同做好水利工程管理范圍內設置排污口的審核審批工作;發布全市水資源公報或簡報。

7、防汛防旱辦公室(工程管理科)。負責全市防汛防旱日常工作;編制全市防汛防旱應急預案,制訂防汛防旱工作計劃及具體實施方案;組織全市汛前大檢查,負責流域性工程的水情調度和控制;組織調度抗洪搶險救災的物資、設備,收集并整理雨情、水情、災情的統計工作,并及時反饋給上級或有關部門;負責全市各類水利設施、江河、水域及其岸線的管理與?;?;負責全市水利工程范圍內建設項目的審查及監督管理,指導全市水利工程的安全運行管理;擬訂全市重點水利工程的維修計劃并組織落實;指導全市直屬水利工程管理單位的業務工作。

另按有關規定設置紀檢監察機構。

江陰市水利農機局的所屬單位有:白屈港水利樞紐工程管理處、江港堤閘管理處、水資源管理辦公室、水政監察大隊、河道管理處、農機監理所、防汛抗旱服務中心、重點水利工程建設管理處、農田水利建設管理處、農業機械化技術推廣服務中心、水利工程公司等11個直屬事業單位和15個鎮(街道)水利農機管理服務站。

 

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

2017年部門預算的編制嚴格按照市財政部門下發的政策文件要求和規定標準,結合各預算單位在編在崗和資產占有情況進行合理編制,并保持和上年預算的連續性。單位專項結合上年度實施情況和正常運轉需要,本著節約的原則進行編制。

江陰市水利農機局實行財政預算管理的部門和單位有:水利農機局(機關)、白屈港水利樞紐工程管理處、江港堤閘管理處、水資源管理辦公室、水政監察大隊、河道管理處、農機監理所、防汛抗旱服務中心、重點水利工程建設管理處等九個單位。

 

 

第二部分 市水利農機局2017年度部門預算表

2017年度市水利農機局部門預算公開表共12張,見附件。

第三部分  市水利農機局2017年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

市水利農機局2017年度收入、支出預算總計11274.99萬元,與上年10736.94萬元相比收、支預算總計各增加538.05萬元,增長5.01%。主要原因是職工人數增加及工資結構調整增加工資福利支出和項目支出減少。其中:基本支出增加744.1萬元,項目支出減少206.05萬元。

(一)收入預算總計11274.99萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計5521.09萬元。

1)一般公共預算收入預算4964.79萬元,與上年相比增加186.96萬元,增長3.94%。主要原因是工資結構性調整增資。

2)財政專項撥款收入預算 556.30萬元,與上年相比增加53.3萬元,增長10.59%。主要原因是增加專項:主城區河道巡視經費30萬元和防汛抗旱服務中心物業管理費24.3萬元。

2.納入預算管理的非稅資金收入預算總計5753.90萬元。與上年相比增加297.79萬元,增長5.45%。主要原因是工資結構調整增資導致。

(二)支出預算總計11274.99萬元。包括:

1.農林水支出(類)支出10699.70萬元,主要用于9個預算單位的基本支出9292.95萬元和項目支出1982.04萬元。與上年相比增加526.09萬元,增長5.17%。主要原因是……。

2.住房保障支出(類)支出575.29萬元,主要用于支付職工的住房公積金、提租補貼和購房補貼等。與上年相比增加11.96萬元,增長2.12%。主要原因是人員工資增加影響所致。

此外,基本支出預算數為9292.95萬元。與上年相比增加(減少)744.1萬元,增長8.7%。主要原因是預算項目調整和職工工資結構調整。

項目支出預算數為1982.04萬元。與上年相比減少    206.05萬元,減少9.41%。主要原因是財政專項撥款增加項目(市防汛抗旱服務中心物業管理費24.3萬元和主城區內河道水事巡查經費30萬元)增加預算資金54.3萬元,部分項目比上年減少資金259.35萬元(白屈港水利樞紐工程管理處年度維護工程減20萬元、江港堤閘管理處堤防工程減70萬元、節約用水管理項目減30萬元、水資源費征收手續費稅金減60萬元、水資源監測及信息系統維護減20.3萬元、物業管理減8.05萬元、閘站維修工程項目減51萬元)。

二、收入預算情況說明

2017年水利農機局本年收入預算合計11274.99萬元,全為一般公共預算資金,其中:

公共財政撥款資金收入4964.79萬元,占 44.03 %;

財政專項資金收入 556.3萬元,占4.94 %;

納入預算管理的非稅收入資金5753.9萬元,占51.03 %。

 

1:收入預算圖

 

三、支出預算情況說明

本表反映部門年度總體支出預算情況。水利農機局部門本年支出預算合計11274.99萬元,其中:

基本支出9292.85萬元,占 82.42 %;

項目支出 1982.04 萬元,占 17.58 %。項目支出主要是水利工程年度維修199萬元、保潔船運行費55萬元、節約用水管理經費150萬元、市級河道管理經費76萬元、水利信息化工程運行費160萬元、水利工程養護定額補貼550萬元、水資源費和水利工程水費手續費稅金315萬元、水資源監測109萬元、打擊長江非法采砂39萬元、主城區河道巡查經費30萬元、水資源信息系統維護87萬元和最嚴格水資源制度考核90萬元等。

 

 

 

2:支出預算圖

 

四、財政撥款收支預算總表情況說明

水利農機局2017年度財政撥款收、支總預算11274.99萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加 538.05萬元,增長5.01 %。主要原因是人員增加和工資結構調整。

五、財政撥款支出預算表情況說明

水利農機局2017年財政撥款預算支出11274.99萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加538.05萬元,增長5.01%。主要原因是人員增加和工資結構調整。

其中:

(一)農林水支出(類)

1.農業(項)事業運行支出232.03萬元,與上年相比增加82.96萬元,增長 55.65 %。主要原因是事業單位性質調整。

2.水利(項)行政運行支出3593.51萬元,與上年相比減少213.35萬元,減少5.60%。主要原因是退休人員工資沒納入預算和對下屬單位的補貼減少。

3.水利(項)水利行業業務管理支出291.92萬元,與上年相比增加44.49萬元,增長17.98%。

4.水利(項)水利工程運行與維護支出199萬元,與上年相比減少 41萬元,減少20.60 %。主要原因是項目資金預算減少。

5.水利(項)水利執法監督支出282.94萬元,與上年相比增加110.12萬元,增長63.71%。主要原因是事業單位性質調整。

6.水利(項)防汛支出128.57萬元,與上年相比增加20.48萬元,增長18.94%。主要原因是預算單位增加物業管理費。

7.水利(項)水資源費安排的支出893.04萬元與上年相比減少59.58萬元,減少6.25%。主要原因是預算單位專項資金預算減少。

8.水利(項)其他水利支出4513.69萬元與上年相比增加36.97萬元,增長0.82%。主要是白屈港水利樞紐工程管理處和江港堤閘管理處的部門預算經費。

9.其他農林水支出(項)支出565萬元與上年相比增加545萬元。主要原因是預算科目調整。

(二)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(項)住房公積金支出351.65萬元,與上年相比增加 9.8萬元,增長 2.86 %。

2.住房改革支出(項)提租補貼支出126.81萬元,與上年相比減少10.05萬元,減少 7.34 %。

3.住房改革支出(項)購房補貼支出96.83萬元,與上年相比增加12.21萬元,增長14.42%。主要原因是增加新職工。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

水利農機局2017年度財政撥款基本支出預算9292.95萬元,其中:

(一)人員經費6544.57萬元。主要包括:基本工資686.50萬元、津貼補貼79.58萬元、獎金586.78萬元、社會保障繳費968.74萬元、伙食補助費65.34萬元、績效工資1857.80萬元、其他工資福利支出1615.10萬元、離休費26.66萬元、退休費49.48萬元、生活補助2.45萬元、醫療費23.90萬元、住房公積金351.65萬元、提租補貼126.81萬元、購房補貼96.83萬元、其他對個人和家庭的補助支出6.95萬元。

(二)公用經費2748.38萬元。主要包括:、水費8.8萬元、電費44.1萬元、租賃費2.1萬元、車輛經費32.4萬元、其他交通費用105.84萬元、其他商品和服務支出2504.45萬元(含辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、勞務費、工會經費、福利費、公務接待費、培訓費、郵電費、差旅費等)、辦公設備購置21.19萬元、專用設備購置28.50萬元、其他資本性支出1萬元。

七、政府性基金支出預算表情況說明

預算中無政府性基金預算支出。

八、一般公共預算支出預算表情況說明

水利農機局2017年一般公共預算財政撥款支出預算11274.99萬元,與上年相比增加538.05萬元,增長5.01%。

其中:

(一)農林水支出(類)

1.農業(項)事業運行支出232.03萬元,與上年相比增加82.96萬元,增長 55.65 %。主要原因是事業單位性質調整。

2.水利(項)行政運行支出3593.51萬元,與上年相比減少213.35萬元,減少5.60%。主要原因是退休人員工資沒納入預算和對下屬單位的補貼減少。

3.水利(項)水利行業業務管理支出291.92萬元,與上年相比增加44.49萬元,增長17.98%。

4.水利(項)水利工程運行與維護支出199萬元,與上年相比減少 41萬元,減少20.60 %。主要原因是項目資金預算減少。

5.水利(項)水利執法監督支出282.94萬元,與上年相比增加110.12萬元,增長63.71%。主要原因是事業單位性質調整。

6.水利(項)防汛支出128.57萬元,與上年相比增加20.48萬元,增長18.94%。主要原因是預算單位增加物業管理費。

7.水利(項)水資源費安排的支出893.04萬元與上年相比減少59.58萬元,減少6.25%。主要原因是預算單位專項資金預算減少。

8.水利(項)其他水利支出4513.69萬元與上年相比增加36.97萬元,增長0.82%。

9.其他農林水支出(項)支出565萬元與上年相比增加545萬元。主要原因是預算科目調整。

(二)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(項)住房公積金支出351.65萬元,與上年相比增加 9.8萬元,增長 2.86 %。

2.住房改革支出(項)提租補貼支出126.81萬元,與上年相比減少10.05萬元,減少 7.34 %。

3.住房改革支出(項)購房補貼支出96.83萬元,與上年相比增加12.21萬元,增長14.42%。主要原因是增加新職工。

 

九、一般公共預算基本支出預算表情況說明

水利農機局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算9292.95 萬元,其中:

(一)人員經費6544.57萬元。主要包括:基本工資686.50萬元、津貼補貼79.58萬元、獎金586.78萬元、社會保障繳費968.74萬元、伙食補助費65.34萬元、績效工資1857.80萬元、其他工資福利支出1615.10萬元、離休費26.66萬元、退休費49.48萬元、生活補助2.45萬元、醫療費23.90萬元、住房公積金351.65萬元、提租補貼126.81萬元、購房補貼96.83萬元、其他對個人和家庭的補助支出6.95萬元。

(二)公用經費2748.38萬元。主要包括:、水費8.8萬元、電費44.1萬元、租賃費2.1萬元、車輛經費32.4萬元、其他交通費用105.84萬元、其他商品和服務支出2504.45萬元(含辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、勞務費、工會經費、福利費、公務接待費、培訓費、郵電費、差旅費等)、辦公設備購置21.19萬元、專用設備購置28.50萬元、其他資本性支出1萬元。

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出2763.03萬元,比2016年減少86.18萬元,降低3.02 %。主要原因是:其他商品和服務支出中對下屬事業單位的補貼金額減少。

其中:伙食補助費65.34萬元、水費8.8萬元、電費44.10萬元、租賃費2.1萬元、車輛經費32.4萬元、其他交通費用105.84萬元和其他商品和服務支出2504.45萬元(主要是對15個基層站的補貼經費)。

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

水利農機局2017年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0 %;公務用車購置及運行費支出74.37萬元,占“三公”經費的52.49%;公務接待費支出67.3萬元,占“三公”經費的47.51 %。具體情況如下:

1.公務用車購置及運行費預算支出74.37萬元。其中:

1)公務用車購置預算支出 0萬元。

2)公務用車運行維護費預算支出74.37萬元,本年數小大于上年預算數的主要原因上年有兩輛車的經費未列入此項預算。

2.公務接待費預算支出67.3萬元,本年數小于上年預算數的主要原因接待的批次和標準降低。

水利農機局2017年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出36.42萬元,本年數大于上年預算數的主要原因直屬單位條線管理工作會議增加。

水利農機局2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出18.6萬元,與上年預算數基本持平。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出:包括編入部門預算的單位項目。

七、“三公”經費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

 

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